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安徽水之源建设管理公司三体系审核报告
2023/6/29
安徽水之源建设管理公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核报告
审核时间：2023年6月20日-22日
被审核单位：安徽水之源建设管理公司
一、审核目的
检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围
公司管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据
1、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;GB/T 50430-2017、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
2、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的制度文件汇编
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核人员
组长及组员一行人
五、审核综述
本次审核于2023年6月20日上午由审核组长带队，一行人分两个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的制度文件汇编分别进行，共审核检查了公司与一体化管理体系有关的管理层、行政部、工程部、经营部、项目部等职能部门、设岗位和人员的工作情况。
1、体系运行效果评价
本次审核通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均基本处于受控状态。
综上所述，公司质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系建立、实施基本符合Q:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015;GB/T 50430-2017 E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 S:GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准要求和质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求,是适宜的、充分的和有效的。重大环境因素、危险源均得到了有效的控制，没有出现相关方抱怨，也无重大事故发生，能够遵循法律法规要求。可迎接第三方认证。
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